安杰思2022年?duì)I收3.7億，凈利潤(rùn)1.45億
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5月10日，國(guó)內(nèi)內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械公司杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO開(kāi)啟申購(gòu)，科創(chuàng)板醫(yī)療器械上市公司行列再添新軍。
此次IPO，公司擬公開(kāi)發(fā)行1447萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例25%。據(jù)發(fā)行公告，公司發(fā)行價(jià)定為125.80元/股，發(fā)行市盈率50.95倍，預(yù)計(jì)募集總額將達(dá)18.20億元，實(shí)現(xiàn)93.65%超募，公司投資價(jià)值廣受詢價(jià)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。
招股書顯示，2020年至2022年，安杰思分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.72億元、3.05億元和3.71億元；歸母凈利潤(rùn)4523.44萬(wàn)元、1.05億元和1.45億元。
根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，安杰思預(yù)計(jì)2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約8500萬(wàn)元至9000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.63%至16.08%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約3000萬(wàn)元至3300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.14%至17.86%。
可以看到，安杰思的凈利潤(rùn)在2021年實(shí)現(xiàn)翻倍，并在2022年繼續(xù)增長(zhǎng)。
IPO前，公司控股股東為杭州一嘉投資管理有限公司；實(shí)際控制人為張承。
張承直接持有公司9.52%股份，并通過(guò)持有杭州一嘉投資管理有限公司100%的股權(quán)、杭州鼎杰企業(yè)管理合伙企業(yè)0.01%份額且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人、寧波嘉一投資管理合伙企業(yè)0.01%份額且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，合計(jì)可支配表決權(quán)的股份比例達(dá)到65.111%，系公司實(shí)際控制人。
IPO后，杭州一嘉持股32.65%，達(dá)安基因持股10.37%，張承持股為7.14%，寧波鼎杰持股5.74%，蘇州新建元持股為5%，天堂硅谷正匯持股為4.5%，廣州達(dá)安持股為4.47%，寧波嘉一持股為3.31%，寧波道合持股為1.82%。
值得一提的是，公司產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，自2019年起有超過(guò)四成的收入來(lái)源于境外市場(chǎng)，比例逐年提升，2022全年境外收入占比48.19%，全球化戰(zhàn)略成效顯著。
根據(jù)券商研究報(bào)告的數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)使用止血夾的數(shù)量為997萬(wàn)個(gè)，安杰思2021年境內(nèi)銷售止血夾149.59萬(wàn)個(gè)；2022年國(guó)內(nèi)使用止血夾的數(shù)量為1152萬(wàn)個(gè)，安杰思境內(nèi)銷售181.3萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)占有率達(dá)到15.74%。
數(shù)據(jù)顯示，安杰思止血夾產(chǎn)品在2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)了約15.74%的占有率，公司既是率先取得此類產(chǎn)品三類醫(yī)療器械注冊(cè)證的國(guó)內(nèi)廠家之一，也是進(jìn)口替代先鋒之一。不僅如此，在海外市場(chǎng)，安杰思也是國(guó)內(nèi)首批向歐洲銷售止血夾產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品早在2013年已通過(guò)CE認(rèn)證。據(jù)披露，2022年止血閉合類產(chǎn)品境外收入已達(dá)9608.8萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的26.05%。
近年來(lái)公司研發(fā)投入逐年提升，2022年研發(fā)投入3145.75萬(wàn)元，占全年?duì)I收8.48%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，公司已獲得43項(xiàng)發(fā)明專利、28項(xiàng)實(shí)用新型專利，另有33項(xiàng)專利在申請(qǐng)中（其中發(fā)明專利24項(xiàng)、實(shí)用新型和外觀專利3項(xiàng)、PCT國(guó)際專利6項(xiàng)）。
此次募資，安杰思擬募資的7.71億元中，2.93億元將用于年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目建設(shè)，1.12億元將用于營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)，1.66億元將用于微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)，剩余2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。