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中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第69次發(fā)審委會議審議結果顯示，(一)浙江博菲電氣股份有限公司(首發(fā))獲通過。(二)四川湖山電器股份有限公司(首發(fā))未通過。
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證監(jiān)會官網
四川湖山電器股份有限公司（以下簡稱“湖山股份”）是一家從事專業(yè)音響設備的研發(fā)、生產、銷售及服務的高新技術企業(yè)，產品主要為數字擴聲系統(tǒng)、數字廣播系統(tǒng)、數字會議系統(tǒng)、文化裝備等音視頻成套設備。
湖山股份2022年1月6日招股書顯示，公司控股股東為九洲集團。公司總股本為18,000.00萬股，九洲集團直接持有公司7,938.00萬股股份，占公司股本總額的44.10%，為公司控股股東，并通過控制興綿基金控制公司19.00%股份，合計控制公司63.10%股份；綿陽市國資委持有公司控股股東九洲集團90.00%股權，為公司實際控制人。綿陽市國資委系綿陽市人民政府下屬國有資產監(jiān)督管理部門，代表綿陽市人民政府履行出資人職責，行使出資人權利。
九洲電器和九洲集團均為綿陽市國資委控制的國有控股公司，公司2020年12月控股股東變化未導致實際控制人變化。
湖山股份此次擬在深交所主板上市，公開發(fā)行股份總數不超過6,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%，不存在股東公開發(fā)售股份的安排，保薦機構（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為唐忠富、周晗。
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湖山股份招股書（預披露更新）
招股書顯示，2020年11月19日，公司參與海軍三亞綜合保障基地禮堂燈光音響項目（編號：2020-JQ02-W1117，簡稱“海軍三亞項目”）的投標但未中標，2020年11月23日，公司就投標結果向招標單位聯(lián)勤保障部隊第二采購服務站提出質疑，并提交了《質疑函》。
2020年12月，聯(lián)勤保障部隊對海軍三亞項目的招投標事項啟動調查，調查中發(fā)現公司投標文件中的《超低音箱檢測報告》（由中國賽寶（四川）實驗室、四川省電子產品監(jiān)督檢測所聯(lián)合出具）的部分技術參數被人為向下篡改，與實際《超低音箱檢測報告》中的不一致。2021年7月9日，聯(lián)勤保障部隊戰(zhàn)勤部采購計劃處據此作出《軍隊采購違規(guī)處罰決定書》（聯(lián)戰(zhàn)采〔2021〕62號），認為公司在海軍三亞項目投標中，存在“投標文件提供虛假材料”的違規(guī)情形，禁止公司3年內參加軍隊采購活動。
經調查，公司投標文件中的《超低音箱檢測報告》的部分技術參數向下篡改系公司首次參與部隊招標工作的技術人員張某因對公司不滿，意圖使公司不能中標，私自違反公司管理規(guī)定所為；且經中國電子音響業(yè)協(xié)會以中音協(xié)？2021？7號《關于音響設備技術參數篡改的對比分析》確認，被篡改的技術參數，均屬于降低產品真實檢測參數，導致產品實際性能、等級、穩(wěn)定性大幅度下降，甚至無法達到超低頻揚聲器音箱等需求功能，同時還增加能耗，喪失產品環(huán)保優(yōu)勢。
湖山股份表示，軍隊客戶為公司的重要客戶之一，若公司撤銷聯(lián)勤保障部隊戰(zhàn)勤部采購計劃處處罰決定的復議申請未能通過，將導致2021年無法新增軍隊采購合同，則2021年對軍隊客戶的銷售收入為6,221.03萬元，較2020年減少14,331.38萬元，進而導致公司面臨文化裝備產品銷售收入占比下降，行業(yè)地位有所下滑、經營環(huán)境及業(yè)績有所惡化的風險。公司被禁止3年內參加軍隊采購活動對公司的生產經營以及持續(xù)盈利能力的不利影響可控。
發(fā)審委會議提出詢問的主要問題顯示，四川湖山電器股份有限公司。
1、2020年12月,發(fā)行人控股股東由九洲電器變更為九洲集團。請發(fā)行人代表說明:(1)九洲電器將發(fā)行人全部股份劃轉至九洲集團的原因及商業(yè)合理性;(2)九洲電器與發(fā)行人是否存在同業(yè)競爭或隱性關聯(lián)交易;(3)前述控股股東變化未導致發(fā)行人實控人變更的認定論據是否充分,是否符合《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》相關規(guī)定,是否構成本次發(fā)行障礙。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、發(fā)行人因存在“投標文件提供虛假材料"的情形,被禁止3年內參加軍隊采購活動。請發(fā)行人代表說明:(1)上述事項產生的具體原因,相關內部控制是否存在重大缺陷,相關整改措施及有效性;(2)禁止公司3年內參加軍隊釆購活動是否對發(fā)行人經營產生重大不利影響,相關信息披露是否真實、準確、完整。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發(fā)表明確核查意見。
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