近日，紹興興欣新材料股份有限公司（下稱(chēng)“興欣新材”）遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在深圳證券交易所主板上市。本次沖刺上市，興欣新材計(jì)劃募資5.5億元，國(guó)盛證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書(shū)介紹，興欣新材主要從事有機(jī)胺類(lèi)精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列產(chǎn)品為報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品，主要覆蓋電子化學(xué)品、環(huán)保化學(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等應(yīng)用領(lǐng)域。
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天眼查信息顯示，興欣新材成立于2002年6月，前身為紹興興欣化工有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為6600萬(wàn)元，法定代表人為葉汀，股東包括葉汀、呂安春、魯國(guó)富、呂銀彪等。
興欣新材在招股書(shū)中表示，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，該公司已發(fā)展成為了行業(yè)領(lǐng)先的哌嗪衍生物生產(chǎn)商，打造了完整的哌嗪衍生物產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了N-羥乙基哌嗪、脫硫脫碳劑、三乙烯二胺、N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪等產(chǎn)品線。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，興欣新材的營(yíng)收分別為3.11億元、3.74億元、5.08億元和4.18億元；凈利潤(rùn)分別為5982.01萬(wàn)元、5127.62萬(wàn)元、1.16億元和1.38億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5653.83萬(wàn)元、4937.92萬(wàn)元、1.14億元和1.36億元。
招股書(shū)顯示，興欣新材的供應(yīng)商相對(duì)集中。報(bào)告期內(nèi)，該公司向前五名供應(yīng)商采購(gòu)的合計(jì)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例分別為66.56%、71.48%、76.09%和78.71%，其中向諾力昂采購(gòu)的金額占比分別為34.41%、35.74%、29.17%和35.51%。
換句話說(shuō)，興欣新材存在供應(yīng)商集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。興欣新材在招股書(shū)中表示，該公司主要原材料之一六八哌嗪的供應(yīng)商包括諾力昂、陶氏、巴斯夫等跨國(guó)公司，供應(yīng)商集中度較高主要是由全球化工行業(yè)特點(diǎn)決定的。
報(bào)告期內(nèi)，興欣新材的境外銷(xiāo)售收入占比分別為23.54%、29.87%、21.60%和19.86%，其中印度銷(xiāo)售收入占境外銷(xiāo)售收入的比例分別為47.68%、48.51%、46.27%和42.23%，境外銷(xiāo)售規(guī)模較大，且印度銷(xiāo)售收入占比較高。
興欣新材在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司報(bào)告期內(nèi)的境外采購(gòu)占比分別為12.42%、29.53%、32.16%和28.83%。報(bào)告期內(nèi)，該公司主要客戶AARTI DRUGS LTD.的生產(chǎn)基地位于印度，主要供應(yīng)商諾力昂、陶氏的境外主要生產(chǎn)基地分別位于瑞典和美國(guó)。
本次上市前，葉汀直接持有興欣新材3250.94萬(wàn)股股份，通過(guò)璟豐投資間接持有興欣新材177.31萬(wàn)股股份，合計(jì)持有興欣新材3428.25萬(wàn)股股份，占該公司股份總數(shù)的51.94%，為興欣新材的控股股東及實(shí)際控制人。
目前，葉汀還是興欣新材董事長(zhǎng)。除了葉汀外，興欣新材的股東還包括呂安春、魯國(guó)富、呂銀彪等。其中，呂安春合計(jì)持股11.63%，魯國(guó)富合計(jì)持股7.22%，呂銀彪持股5.54%，璟泰投資持股4.52%。
此外，何美雅持股3.90%，沈華偉持股3.46%，來(lái)偉池持股2.77%，張堯蘭持股2.16%，薛偉峰持股1.82%。