近日，安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司（下稱“萬邦醫(yī)藥”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板遞交招股書（注冊稿）。目前，該公司的審核狀態(tài)已經(jīng)更新為“提交注冊”。據(jù)貝多財經(jīng)了解，萬邦醫(yī)藥于2021年9月遞交上市申請材料。
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2022年10月13日，萬邦醫(yī)藥獲得上市委會議審議通過。本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，萬邦醫(yī)藥計劃募資4.84億元，其中4.04億元用于藥物研發(fā)及藥代動力學(xué)工程中心項目，8000.00萬元用于補充流動資金項目，民生證券為其保薦機構(gòu)。
天眼查信息顯示，萬邦醫(yī)藥成立于2006年3月，位于安徽省合肥市，是一家以從事研究和試驗發(fā)展為主的企業(yè)，共對外投資了7家公司。目前，該公司的注冊資本為5000萬元，法定代表人為陶春蕾，股東包括陶春蕾、許新珞等。
據(jù)招股書介紹，萬邦醫(yī)藥是一家CRO企業(yè)。萬邦醫(yī)藥在招股書中稱，該公司從臨床研究服務(wù)起步，先后設(shè)立臨床部、生物樣本分析部、藥學(xué)部、伊然生物等子公司，具備提供藥學(xué)研究和臨床研究全流程服務(wù)的能力。
據(jù)介紹，萬邦醫(yī)藥提供的研發(fā)服務(wù)屬于定制化服務(wù)，均直接向客戶提供，屬于直銷模式。萬邦醫(yī)藥在招股書中稱，CRO企業(yè)并不直接面對普通大眾，不需要投入大量廣告進行營銷，主要通過高質(zhì)量的服務(wù)滿足客戶需要，在行業(yè)及客戶間建立良好信譽來實現(xiàn)營銷。
2020年、2021年和2022年，萬邦醫(yī)藥的營業(yè)收入分別為1.39億元、2.11億元和2.61億元，凈利潤分別為5451.56萬元、8187.03萬元和9873.38萬元，扣非后凈利潤分別為4927.17萬元、7253.19萬元和8602.65萬元。
截至報告期末，萬邦醫(yī)藥擁有在手訂單3.09億元。報告期內(nèi)，該公司的核心技術(shù)收入占營業(yè)收入比例分別為95.66%、94.95%和94.41%。萬邦醫(yī)藥在招股書中表示，其核心技術(shù)已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是該公司收入的主要來源。
按營收結(jié)構(gòu)來看，萬邦醫(yī)藥的收入主要分為藥學(xué)研究服務(wù)（仿制藥開發(fā)、一致性評）和臨床研究服務(wù)（生物等效性研究服務(wù)），其中臨床研究服務(wù)的貢獻占比均超過七成。報告期內(nèi)，該公司的臨床研究服務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為74.80%、74.70%和76.41%。
據(jù)介紹，萬邦醫(yī)藥服務(wù)于藥物研發(fā)的藥學(xué)研究和臨床研究階段，該公司的收入、利潤主要來源于客戶委托研發(fā)。其中，客戶委托研發(fā)是指萬邦醫(yī)藥接受客戶委托，為其提供藥學(xué)研究服務(wù)和臨床研究服務(wù)并獲取服務(wù)收入。
萬邦醫(yī)藥在招股書中表示，在研發(fā)平臺建設(shè)和技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，該公司持續(xù)重視研發(fā)投入。截至報告期末，萬邦醫(yī)藥擁有285名技術(shù)人員，占該公司總?cè)藬?shù)比例為87.16%，包括多名藥物研發(fā)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)專家。
報告期內(nèi)，萬邦醫(yī)藥持續(xù)加碼對研發(fā)的投入。具體來看，萬邦醫(yī)藥2020年、2021年和2022年的研發(fā)費用分別為778.31萬元、1034.74萬元和1596.66萬元，占營業(yè)收入比例分別為5.59%、4.90%和6.12%，研發(fā)投入復(fù)合增長率為43.23%。
另據(jù)招股書披露，萬邦醫(yī)藥2023年1-3月（第一季度）的營收為7205.84萬元，較2022年同期的4150.71萬元增長73.60%；凈利潤2498.72萬元，較2022年同期的1219.21萬元增長104.95%；扣非后凈利潤2404.45萬元，較2022年同期的997.44萬元增長141.06%。
同時，萬邦醫(yī)藥預(yù)計該公司2023年1-6月（上半年）的營收約為1.43億元至1.58億元，同比增長32.39%至46.32%；歸母凈利潤3895.00萬元至4305.00萬元，同比增長8.72%至20.17%；扣非后凈利潤3657.50萬元至4042.50萬元，同比增長16.46%至28.72%。
本次上市前，萬邦醫(yī)藥的實際控制人為陶春蕾、許新珞母子。截至報告期末，陶春蕾和許新珞共同控制該公司82.99%的股份。其中，陶春蕾為萬邦醫(yī)藥董事長、總經(jīng)理，持股比例為52.86%；許新珞為該公司商務(wù)經(jīng)理，持股19.45%。
同時，合肥百瑞邦股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股9.32%，錢業(yè)銀持股3.73%，蘇民投基金持股3.13%，昭峰投資持股3.11%沈英持股2.79%，司馬文龍持股1.86%，泰格投資持股1.55%，合肥航邦持股1.36%，森磊持股0.56%，郭軍持股0.20%，天優(yōu)投資持股0.08%。