近日，安徽萬(wàn)邦醫(yī)藥科技股份有限公司（下稱“萬(wàn)邦醫(yī)藥”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板遞交招股書(shū)（注冊(cè)稿）。目前，該公司的審核狀態(tài)已經(jīng)更新為“提交注冊(cè)”。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，萬(wàn)邦醫(yī)藥于2021年9月遞交上市申請(qǐng)材料。
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2022年10月13日，萬(wàn)邦醫(yī)藥獲得上市委會(huì)議審議通過(guò)。本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，萬(wàn)邦醫(yī)藥計(jì)劃募資4.84億元，其中4.04億元用于藥物研發(fā)及藥代動(dòng)力學(xué)工程中心項(xiàng)目，8000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，民生證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
天眼查信息顯示，萬(wàn)邦醫(yī)藥成立于2006年3月，位于安徽省合肥市，是一家以從事研究和試驗(yàn)發(fā)展為主的企業(yè)，共對(duì)外投資了7家公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，法定代表人為陶春蕾，股東包括陶春蕾、許新珞等。
據(jù)招股書(shū)介紹，萬(wàn)邦醫(yī)藥是一家CRO企業(yè)。萬(wàn)邦醫(yī)藥在招股書(shū)中稱，該公司從臨床研究服務(wù)起步，先后設(shè)立臨床部、生物樣本分析部、藥學(xué)部、伊然生物等子公司，具備提供藥學(xué)研究和臨床研究全流程服務(wù)的能力。
據(jù)介紹，萬(wàn)邦醫(yī)藥提供的研發(fā)服務(wù)屬于定制化服務(wù)，均直接向客戶提供，屬于直銷模式。萬(wàn)邦醫(yī)藥在招股書(shū)中稱，CRO企業(yè)并不直接面對(duì)普通大眾，不需要投入大量廣告進(jìn)行營(yíng)銷，主要通過(guò)高質(zhì)量的服務(wù)滿足客戶需要，在行業(yè)及客戶間建立良好信譽(yù)來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷。
2020年、2021年和2022年，萬(wàn)邦醫(yī)藥的營(yíng)業(yè)收入分別為1.39億元、2.11億元和2.61億元，凈利潤(rùn)分別為5451.56萬(wàn)元、8187.03萬(wàn)元和9873.38萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為4927.17萬(wàn)元、7253.19萬(wàn)元和8602.65萬(wàn)元。
截至報(bào)告期末，萬(wàn)邦醫(yī)藥擁有在手訂單3.09億元。報(bào)告期內(nèi)，該公司的核心技術(shù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為95.66%、94.95%和94.41%。萬(wàn)邦醫(yī)藥在招股書(shū)中表示，其核心技術(shù)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是該公司收入的主要來(lái)源。
按營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，萬(wàn)邦醫(yī)藥的收入主要分為藥學(xué)研究服務(wù)（仿制藥開(kāi)發(fā)、一致性評(píng)）和臨床研究服務(wù)（生物等效性研究服務(wù)），其中臨床研究服務(wù)的貢獻(xiàn)占比均超過(guò)七成。報(bào)告期內(nèi)，該公司的臨床研究服務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為74.80%、74.70%和76.41%。
據(jù)介紹，萬(wàn)邦醫(yī)藥服務(wù)于藥物研發(fā)的藥學(xué)研究和臨床研究階段，該公司的收入、利潤(rùn)主要來(lái)源于客戶委托研發(fā)。其中，客戶委托研發(fā)是指萬(wàn)邦醫(yī)藥接受客戶委托，為其提供藥學(xué)研究服務(wù)和臨床研究服務(wù)并獲取服務(wù)收入。
萬(wàn)邦醫(yī)藥在招股書(shū)中表示，在研發(fā)平臺(tái)建設(shè)和技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，該公司持續(xù)重視研發(fā)投入。截至報(bào)告期末，萬(wàn)邦醫(yī)藥擁有285名技術(shù)人員，占該公司總?cè)藬?shù)比例為87.16%，包括多名藥物研發(fā)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)專家。
報(bào)告期內(nèi)，萬(wàn)邦醫(yī)藥持續(xù)加碼對(duì)研發(fā)的投入。具體來(lái)看，萬(wàn)邦醫(yī)藥2020年、2021年和2022年的研發(fā)費(fèi)用分別為778.31萬(wàn)元、1034.74萬(wàn)元和1596.66萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為5.59%、4.90%和6.12%，研發(fā)投入復(fù)合增長(zhǎng)率為43.23%。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，萬(wàn)邦醫(yī)藥2023年1-3月（第一季度）的營(yíng)收為7205.84萬(wàn)元，較2022年同期的4150.71萬(wàn)元增長(zhǎng)73.60%；凈利潤(rùn)2498.72萬(wàn)元，較2022年同期的1219.21萬(wàn)元增長(zhǎng)104.95%；扣非后凈利潤(rùn)2404.45萬(wàn)元，較2022年同期的997.44萬(wàn)元增長(zhǎng)141.06%。
同時(shí)，萬(wàn)邦醫(yī)藥預(yù)計(jì)該公司2023年1-6月（上半年）的營(yíng)收約為1.43億元至1.58億元，同比增長(zhǎng)32.39%至46.32%；歸母凈利潤(rùn)3895.00萬(wàn)元至4305.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.72%至20.17%；扣非后凈利潤(rùn)3657.50萬(wàn)元至4042.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.46%至28.72%。
本次上市前，萬(wàn)邦醫(yī)藥的實(shí)際控制人為陶春蕾、許新珞母子。截至報(bào)告期末，陶春蕾和許新珞共同控制該公司82.99%的股份。其中，陶春蕾為萬(wàn)邦醫(yī)藥董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，持股比例為52.86%；許新珞為該公司商務(wù)經(jīng)理，持股19.45%。
同時(shí)，合肥百瑞邦股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股9.32%，錢業(yè)銀持股3.73%，蘇民投基金持股3.13%，昭峰投資持股3.11%沈英持股2.79%，司馬文龍持股1.86%，泰格投資持股1.55%，合肥航邦持股1.36%，森磊持股0.56%，郭軍持股0.20%，天優(yōu)投資持股0.08%。