7月6日，資本邦了解到，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會定于2022年7月12日上午9時召開2022年第59次上市委員會審議會議。屆時將審議北京通美晶體技術(shù)股份有限公司科創(chuàng)板IPO首發(fā)事項和海南金盤智能科技股份有限公司再融資事項。
北京通美是一家全球知名的半導(dǎo)體材料科技企業(yè)，主要從事磷化銦襯底、砷化鎵襯底、鍺襯底、PBN材料及其他高純材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
公司的磷化銦襯底、砷化鎵襯底、鍺襯底產(chǎn)品可用于生產(chǎn)射頻器件、光模塊、LED(MiniLED及MicroLED)、激光器、探測器、傳感器、太空太陽能電池等器件，在5G通信、數(shù)據(jù)中心、新一代顯示、人工智能、無人駕駛、可穿戴設(shè)備、航天等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用空間。
公司的PBN材料及其他高純材料產(chǎn)品從源頭上保障了公司半導(dǎo)體襯底上游材料的高品質(zhì)供應(yīng)，同時在化合物半導(dǎo)體、半導(dǎo)體設(shè)備、OLED、LED等產(chǎn)業(yè)有廣泛的應(yīng)用。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年營收分別為4.62億元、5.83億元、8.57億元;同期對應(yīng)的歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為-3,338.90萬元、4,822.19萬元、9458.76萬元。
公司2022年1-3月實現(xiàn)營收2.53億元，同比增長30.79%;同期實現(xiàn)歸母凈利潤2037.23萬元，同比增長46.20%。
2022年1-3月，公司解釋收入及凈利潤同比增長的原因主要為：一方面，公司已完成對美國通美收購，直接面向境外終端客戶進(jìn)行襯底材料的銷售，導(dǎo)致收入及毛利有所增加;另一方面下游市場需求的持續(xù)旺盛，公司襯底材料收入較去年同期大幅增加，公司盈利增加，其中磷化銦襯底收入同比上漲105%，砷化鎵襯底同比上漲34%，鍺襯底同比上漲25%。
公司預(yù)計2022年1-6月營業(yè)收入為4.56億-5.58億元，同比增長15.91%-41.67%;預(yù)計歸屬于母公司所有者的凈利潤為4430.71-5415.31萬元，同比增長10.24%-34.74%;預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為4297.58-5252.60萬元，同比增長10.24%-34.74%。
隨著下游行業(yè)的發(fā)展以及應(yīng)用領(lǐng)域的擴大，公司業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計將穩(wěn)步擴張，2022年1-6月經(jīng)營業(yè)績預(yù)計將同比保持增長趨勢。
上會前，北京通美完成兩輪問詢回復(fù)，在首輪問詢中，上交所主要關(guān)注北京通美資產(chǎn)重組、獨立性、技術(shù)先進(jìn)性及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、經(jīng)營合規(guī)性、歷史沿革、專利、銷售模式與主要客戶、采購模式與主要供應(yīng)商、收入確認(rèn)、銷售收入及毛利率、存貨、應(yīng)收款項、非流動資產(chǎn)、研發(fā)費用、內(nèi)部控制、股份支付、募投項目、分拆上市等20個問題。
在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注北京通美獨立性、業(yè)務(wù)重組、募投項目和產(chǎn)線搬遷建設(shè)、銷售收入與毛利率、存貨、研發(fā)人員和研發(fā)費用、核心技術(shù)來源的合法合規(guī)性等8個問題。
值得一提的是，2022年1月26日，公司因聘請的相關(guān)證券服務(wù)機構(gòu)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條第一款第(二)項規(guī)定，中止其發(fā)行上市審核。
2022年2月8日，根據(jù)《審核規(guī)則》第六十六條，《審核規(guī)則》第六十四條(二)所列中止審核情形消除，上交所恢復(fù)北京通美晶體技術(shù)股份有限公司發(fā)行上市審核。
此外，同日再融資事項接受審核事項的金盤科技，主營業(yè)務(wù)為從事應(yīng)用于新能源、高端裝備、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。