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又一家滬企沖刺科創(chuàng)板,日本東麗是他碳纖維原材料的頭號供應(yīng)商!
時間:2023-01-09 22:50:42  來源:第一紡織網(wǎng)  
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上海晉飛碳纖科技股份有限公司(以下簡稱“晉飛碳纖”)日前遞交首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書(申報稿),公司擬沖刺科創(chuàng)板IPO上市,晉飛碳纖此次發(fā)行2916.05萬股公司股份,不低于發(fā)行后總股本的25%,預(yù)計募資5.89億元用于高性能復(fù)合材料制造項目、研發(fā)中心建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金項目。

高性能復(fù)合材料制造項目建設(shè)地點(diǎn)位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)泥城鎮(zhèn)浩歌路509號,項目總投資規(guī)模3.19億元,其中包括建筑工程費(fèi)1348萬元,設(shè)備購置費(fèi)2.09億元、安裝工程費(fèi)1047.55萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用2123.56萬元、預(yù)備費(fèi)用509.40萬元、鋪底流動資金5948.17萬元。

項目建設(shè)周期為2年,建設(shè)內(nèi)容為新建碳纖維預(yù)浸料等中間體產(chǎn)品以及交通裝備、民用航空、工業(yè)制品的生產(chǎn)線及配套設(shè)施。


(資料圖片)

研發(fā)中心建設(shè)項目建設(shè)地點(diǎn)位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)泥城鎮(zhèn)浩歌路509號,項目總投資規(guī)模1.19億元,其中包括建筑工程費(fèi)212萬元,設(shè)備購置費(fèi)7020萬元、安裝工程費(fèi)210.60萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用4283.50萬元、預(yù)備費(fèi)用234.52萬元。

項目建設(shè)周期為2年,建設(shè)內(nèi)容為研發(fā)設(shè)備采購及配套設(shè)施建設(shè),研發(fā)方向為碳纖維復(fù)合材料在交通裝備、民用航空等領(lǐng)域的工業(yè)應(yīng)用。

第一紡織網(wǎng)據(jù)招股說明書獲悉,晉飛碳纖主要從事高性能碳纖維復(fù)合材料制品、高性能碳纖維預(yù)浸料、碳纖維織物等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及部分貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司高性能碳纖維復(fù)合材料制品主要應(yīng)用于交通裝備、醫(yī)療健康、民用航空等領(lǐng)域。

經(jīng)過多年積累,晉飛碳纖在碳纖維復(fù)合材料設(shè)計、開發(fā)及應(yīng)用的技術(shù)和實踐層面均實現(xiàn)了多項創(chuàng)新和突破,掌握了包括關(guān)鍵材料開發(fā)、關(guān)鍵結(jié)構(gòu)設(shè)計、關(guān)鍵工藝改進(jìn)的全流程多功能性碳纖維復(fù)材產(chǎn)品工程化生產(chǎn)應(yīng)用能力,并將產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于交通裝備、醫(yī)療健康、體育健康領(lǐng)域,少量應(yīng)用于民用航空等領(lǐng)域。

晉飛碳纖參與開發(fā)了大部分國內(nèi)碳纖維軌交車體結(jié)構(gòu)件研制項目,在軌交領(lǐng)域碳纖維復(fù)材的研發(fā)與生產(chǎn)制造能力上具備較強(qiáng)優(yōu)勢,根據(jù)中國中車下屬重要子公司中車唐山專家評審組評審意見,公司與中車唐山聯(lián)合研制的中速磁浮全碳纖維復(fù)合材料車體及懸浮架產(chǎn)品為國內(nèi)中速磁浮列車自主研發(fā)設(shè)計首例,形成了面向軌道車輛復(fù)合材料設(shè)計、制造、仿真與驗證技術(shù)體系,并完成了大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)制品的研制,整體技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司深耕醫(yī)療健康領(lǐng)域,碳纖維床板等產(chǎn)品主要供應(yīng)聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、西門子、飛利浦、醫(yī)科達(dá)、安絡(luò)杰等國內(nèi)外領(lǐng)先醫(yī)療影像設(shè)備廠商。在體育健康領(lǐng)域,公司聚焦于高端體育器械,向全球知名廠商禧瑪諾、TrueTemper等終端客戶銷售預(yù)浸料。在民用航空領(lǐng)域,公司以客機(jī)座椅靠背作為切入點(diǎn),成為航宇嘉泰碳纖維航空椅背產(chǎn)品的主要供應(yīng)商,并最終供應(yīng)至空客A320系列飛機(jī)制造。

報告期內(nèi),晉飛碳纖向前五大客戶的銷售金額分別為6362.70萬元、11,820.93萬元、17,617.26萬元及9,680.68萬元,占比分別為52.03%、63.87%、74.69%及73.52%,客戶集中度較高。

日本東麗系全球碳纖維龍頭企業(yè),報告期內(nèi),晉飛碳纖向東麗國際、東麗中國等東麗子公司采購碳纖維、少量碳纖維織物、預(yù)浸料及樹脂等原材料,采購價格依據(jù)其向其他同類客戶的銷售價格確定。

報告期內(nèi),晉飛碳纖主要采購原材料、模具,以及進(jìn)行委托加工等,公司生產(chǎn)類原材料主要包括碳纖維、織物、樹脂、離型紙等。

招股說明書顯示,晉飛碳纖于2019年、2020年、2021年及2022年上半年分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.23億元、1.86億元、2.38億元及1.33億元;分別實現(xiàn)歸母凈利潤530.33萬元、1076.07萬元、3479.73萬元及1972.5萬元。

報告期內(nèi),晉飛碳纖致力于高性能碳纖維復(fù)合材料制品、高性能碳纖維預(yù)浸料以及碳纖維織物等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,2019年至2022年6月,晉飛碳纖分別實現(xiàn)營業(yè)收入12,321.14萬元、18,601.91萬元、23,825.38萬元及13,299.13萬元,其中主營業(yè)務(wù)突出,占比分別為99.26%、99.50%、99.01%及99.01%;其他業(yè)務(wù)收入占比較低,主要系公司零星出售的泡沫、金屬件等材料收入,以及廢PE膜等生產(chǎn)廢料銷售收入等。

2019年度至2021年度,晉飛碳纖主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長,收入增長一方面受益于碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動,另一方面得益于公司主要產(chǎn)品技術(shù)、性能指標(biāo)持續(xù)提升及穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)能力。報告期內(nèi),發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)如下特點(diǎn):

1)核心技術(shù)創(chuàng)造的收入規(guī)模及占比提高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

高性能碳纖維復(fù)合材料制品及服務(wù)、高性能碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)品為公司主要的收入來源,且大部分為公司依靠核心技術(shù)開展經(jīng)營所產(chǎn)生的收入,前述兩類收入合計銷售占比分別為62.07%、73.93%、83.30%及82.52%,核心業(yè)務(wù)收入占比總體提升。

2)疫情影響下,交通裝備領(lǐng)域下游需求有所放緩

隨著國內(nèi)疫情的爆發(fā)與反復(fù),2020年起,交通出行領(lǐng)域受到較大沖擊,公司相應(yīng)領(lǐng)域制品需求有所放緩,尤其是高性能碳纖維車體、司機(jī)室等主結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品訂單有所減少。

3)進(jìn)入國際高端體育用品供應(yīng)鏈,高性能碳纖維預(yù)浸料收入占比持續(xù)提升憑借技術(shù)實力和穩(wěn)定的質(zhì)量保障,公司分別于2020年和2021年進(jìn)入國際高端體育用品領(lǐng)域知名品牌TrueTemper和揚(yáng)能集團(tuán)供應(yīng)鏈,向其銷售高性能碳纖維預(yù)浸料,成為在疫情沖擊下支撐公司繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的重要業(yè)務(wù)。

晉飛碳纖產(chǎn)品與服務(wù)多具備定制化特點(diǎn),公司根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化的研發(fā)與生產(chǎn),產(chǎn)品銷售采用直銷為主、經(jīng)銷為輔的模式。直銷模式主要包含大部分碳纖維復(fù)合材料制品及服務(wù)、碳纖維預(yù)浸料產(chǎn)品;經(jīng)銷模式主要包含大部分碳纖維織物及其他產(chǎn)品,以及部分高性能碳纖維預(yù)浸料、碳纖維復(fù)合材料制品產(chǎn)品。

經(jīng)銷模式下,經(jīng)銷商在銷售發(fā)行人產(chǎn)品時通常采取無庫存模式,其在得到終端客戶需求后,向發(fā)行人采購產(chǎn)品并向終端客戶銷售。

報告期初,晉飛碳纖的直銷模式下的復(fù)合材料制品業(yè)務(wù)規(guī)模較小,采取經(jīng)銷模式銷售的碳纖維織物及其他產(chǎn)品收入占比相對較高,報告期內(nèi),隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張,公司不斷發(fā)展高性能碳纖維復(fù)合材料制品及高性能碳纖維預(yù)浸料等核心產(chǎn)品,直銷收入占比不斷增加。

報告期內(nèi),晉飛碳纖境內(nèi)、境外銷售占比總體較為穩(wěn)定,公司產(chǎn)品以內(nèi)銷為主,內(nèi)銷收入占比在90%以上,少量外銷主要為向國際知名醫(yī)療器械制造商Invacare集團(tuán)銷售無障礙設(shè)施板等產(chǎn)品;公司境內(nèi)銷售區(qū)域以華東、華南為主,占主營業(yè)務(wù)收入的比例超過70%。其中,華南區(qū)域銷售占比增長較快,主要系報告期內(nèi)公司開拓新客戶TrueTemper境內(nèi)子公司廣州績能后,對其銷售增長較快所致。

報告期內(nèi),晉飛碳纖的交通裝備及其他工業(yè)領(lǐng)域毛利率分別為38.99%、20.88%、40.17%以及33.67%。交通裝備領(lǐng)域制品及服務(wù)貢獻(xiàn)了公司交通裝備及其他工業(yè)領(lǐng)域的主要毛利,交通裝備領(lǐng)域毛利率分別為39.89%、17.16%、50.99%及36.04%,毛利率呈現(xiàn)波動,主要受當(dāng)期承接的主結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品類型差異及生產(chǎn)工藝及經(jīng)驗成熟度等因素影響較大。(第一紡織網(wǎng) martin)